EMPENHO: 20030001 - DATA: 20/03/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20030001

Data: 20/03/2020

Valor: R$ 3.735,60

Fornecedor: I C DA SILVA ALVES

CNPJ do fornecedor: 31.904.617/0001-65

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.071 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE HIGIENE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA FORMA DE PAGAMENTO: PARCELA ÚNICA (ART. 62, CAPUT, LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES/ATUALIZAÇÕES).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/03/2020	234	2020	3.735,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.735,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/03/2020 - NOTA FISCAL: 234

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020823	LAVA ROUPAS LIQ. CX 12X1LT	120	6,13	735,60
2020823	ALCOOL EM GEL BOMBONA DE 5L	30	100,00	3.000,00

Quantidade 2 - Valor total: 3.735,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/03/2020	24030002	2020	3.735,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.735,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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