lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010064 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010064
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 40.800,00
Fornecedor: PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP
CNPJ do fornecedor: 11.282.947/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18.20.03/TP-03.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/02/2020 2577 2020 3.400,00
04/03/2020 2706 2020 3.400,00
31/03/2020 2800 2020 3.400,00
30/04/2020 2890 2020 3.400,00
01/06/2020 2976 2020 3.400,00
01/07/2020 3058 2020 3.400,00
05/08/2020 3157 2020 3.400,00
03/09/2020 3245 2020 3.400,00
05/10/2020 3325 2020 3.400,00
10/11/2020 3403 2020 3.400,00
03/12/2020 3492 2020 3.400,00
29/12/2020 3558 2020 3.400,00
Quantidade: 12 Valor total: 40.800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/02/2020 07020025 2020 3.400,00
05/03/2020 05030007 2020 3.400,00
01/04/2020 01040025 2020 3.400,00
07/05/2020 07050016 2020 3.400,00
08/06/2020 08060008 2020 3.400,00
13/07/2020 13070067 2020 3.400,00
07/08/2020 07080004 2020 3.400,00
14/09/2020 14090012 2020 3.400,00
14/10/2020 14100023 2020 3.400,00
10/11/2020 10110090 2020 3.400,00
22/12/2020 22120013 2020 3.400,00
Quantidade: 11 Valor total: 37.400,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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