lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010063 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010063
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 64.800,00
Fornecedor: PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP
CNPJ do fornecedor: 11.282.947/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAD
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unid. orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Proj. atividade: 2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18.20.03/TP-01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/02/2020 2574 2020 5.400,00
03/03/2020 2703 2020 5.400,00
31/03/2020 2797 2020 5.400,00
04/05/2020 2887 2020 5.400,00
01/07/2020 3055 2020 5.400,00
29/05/2020 2973 2020 5.400,00
03/08/2020 3154 2020 5.400,00
01/09/2020 3242 2020 5.400,00
01/10/2020 3322 2020 5.400,00
03/11/2020 3400 2020 5.400,00
03/12/2020 3489 2020 5.400,00
29/12/2020 3555 2020 5.400,00
Quantidade: 12 Valor total: 64.800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/02/2020 07020020 2020 5.400,00
05/03/2020 05030027 2020 5.400,00
01/04/2020 01040008 2020 5.400,00
07/05/2020 07050011 2020 5.400,00
08/06/2020 08060006 2020 5.400,00
13/07/2020 13070042 2020 5.400,00
07/08/2020 07080009 2020 5.400,00
14/09/2020 14090009 2020 5.400,00
13/10/2020 13100015 2020 5.400,00
10/11/2020 10110078 2020 5.400,00
22/12/2020 22120005 2020 5.400,00
Quantidade: 11 Valor total: 59.400,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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