lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010060 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010060
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 36.000,00
Fornecedor: GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO
CNPJ do fornecedor: 11.397.381/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAD
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unid. orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Proj. atividade: 2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PROFISSIONAL DE INTERNET DE 100 MB, COM POSSIBILIDADE DE REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURUR-CE, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.04.16.01-ADM.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/02/2020 148 2020 3.000,00
02/03/2020 155 2020 3.000,00
01/04/2020 163 2020 3.000,00
04/05/2020 171 2020 3.000,00
01/06/2020 178 2020 3.000,00
02/07/2020 185 2020 3.000,00
03/08/2020 194 2020 3.000,00
02/09/2020 199 2020 3.000,00
01/10/2020 206 2020 3.000,00
03/11/2020 00212 2020 3.000,00
02/12/2020 00221 2020 3.000,00
29/12/2020 00223 2020 3.000,00
Quantidade: 12 Valor total: 36.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/02/2020 07020023 2020 3.000,00
05/03/2020 05030024 2020 3.000,00
01/04/2020 01040001 2020 3.000,00
08/05/2020 08050016 2020 3.000,00
10/06/2020 10060011 2020 3.000,00
13/07/2020 13070040 2020 3.000,00
10/08/2020 10080016 2020 3.000,00
14/09/2020 14090011 2020 3.000,00
13/10/2020 13100011 2020 3.000,00
10/11/2020 10110073 2020 3.000,00
15/12/2020 15120049 2020 3.000,00
Quantidade: 11 Valor total: 33.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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