lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010059 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010059
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 36.000,00
Fornecedor: GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO
CNPJ do fornecedor: 11.397.381/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PROFISSIONAL DE INTERNET DE 100 MB, COM POSSIBILIDADE DE REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURUR-CE, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.04.16.01-FMS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/02/2020 149 2020 3.000,00
02/03/2020 156 2020 3.000,00
01/04/2020 164 2020 3.000,00
04/05/2020 172 2020 3.000,00
01/06/2020 179 2020 3.000,00
02/07/2020 186 2020 3.000,00
03/08/2020 195 2020 3.000,00
03/09/2020 200 2020 3.000,00
05/10/2020 207 2020 3.000,00
03/11/2020 00213 2020 3.000,00
15/12/2020 00218 2020 3.000,00
29/12/2020 00224 2020 3.000,00
Quantidade: 12 Valor total: 36.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/02/2020 07020024 2020 3.000,00
05/03/2020 05030008 2020 3.000,00
01/04/2020 01040020 2020 3.000,00
08/05/2020 08050022 2020 3.000,00
10/06/2020 10060029 2020 3.000,00
13/07/2020 13070059 2020 3.000,00
10/08/2020 10080038 2020 3.000,00
11/09/2020 11090008 2020 3.000,00
13/10/2020 13100009 2020 3.000,00
10/11/2020 10110086 2020 3.000,00
15/12/2020 15120050 2020 3.000,00
Quantidade: 11 Valor total: 33.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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