lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010058 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010058
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 36.000,00
Fornecedor: GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO
CNPJ do fornecedor: 11.397.381/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unid. orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Proj. atividade: 2.036 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PROFISSIONAL DE INTERNET DE 100 MB, COM POSSIBILIDADE DE REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTODO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURUR-CE, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.04.16.01-FME.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/02/2020 151 2020 3.000,00
02/03/2020 158 2020 3.000,00
01/04/2020 166 2020 3.000,00
04/05/2020 174 2020 3.000,00
01/06/2020 181 2020 3.000,00
02/07/2020 188 2020 3.000,00
04/08/2020 197 2020 3.000,00
02/09/2020 202 2020 3.000,00
14/10/2020 209 2020 3.000,00
03/11/2020 215 2020 3.000,00
15/12/2020 00219 2020 3.000,00
29/12/2020 00226 2020 3.000,00
Quantidade: 12 Valor total: 36.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/02/2020 07020004 2020 3.000,00
05/03/2020 05030032 2020 3.000,00
01/04/2020 01040035 2020 3.000,00
08/05/2020 08050009 2020 3.000,00
10/06/2020 10060043 2020 3.000,00
13/07/2020 13070050 2020 3.000,00
10/08/2020 10080009 2020 3.000,00
11/09/2020 11090005 2020 3.000,00
14/10/2020 14100026 2020 3.000,00
10/11/2020 10110082 2020 3.000,00
15/12/2020 15120055 2020 3.000,00
Quantidade: 11 Valor total: 33.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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