EMPENHO: 01040006 - DATA: 01/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040006

Data: 01/04/2020

Valor: R$ 14.456,50

Fornecedor: ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS - ME

CNPJ do fornecedor: 15.304.182/0001-61

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 19091001PP2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/04/2020	104	2020	14.456,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.456,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/04/2020 - NOTA FISCAL: 104

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020813	TIJOLO FURADO	5	390,10	1.950,50
2020813	CIMENTO 50K	200	25,50	5.100,00
2020813	CAIXA D´AGUA - 2.000 LITROS	1	780,00	780,00
2020813	FOTOCÉLULA RELÊ 220V SEM BASE	10	19,55	195,50
2020813	REATOR 70 W	5	75,30	376,50
2020813	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 70W	10	43,50	435,00
2020813	LUMINARIA COMPLETA C/ BRAÇO 70 W	10	210,90	2.109,00
2020813	TINTA LATEX GALÃO DE 18L - CORES VARIADAS	10	119,80	1.198,00
2020813	FECHADURA EXTERNA P/ PORTA DE MADEIRA - INOX	5	59,90	299,50
2020813	MANILHA PARA ESGOTO 0,40 X 1,00 MT	25	80,50	2.012,50

Quantidade 10 - Valor total: 14.456,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/04/2020	13040005	2020	14.456,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.456,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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