EMPENHO: 28120001 - DATA: 28/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28120001

Data: 28/12/2020

Valor: R$ 19.530,10

Fornecedor: ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS - ME

CNPJ do fornecedor: 15.304.182/0001-61

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 19091001PP2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2020.12.28-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/12/2020	194	2020	19.530,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 19.530,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/12/2020 - NOTA FISCAL: 194

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203697	CURVA SOLDAVEL DE 100 MM - UND - MARRON	20	4,50	90,00
20203697	CABO FLEXIVEL 1,5MM - PRETO	300	1,20	360,00
20203697	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 70W	73	43,50	3.175,50
20203697	ELETRODUTO 1/2 50m	59	62,50	3.687,50
20203697	ELETRODUTO 3/4 50m	12	75,30	903,60
20203697	LUMINARIA COMPLETA C/ BRAÇO 70 W	32	210,90	6.748,80
20203697	LAMPADA LED 9W	30	13,90	417,00
20203697	CIMENTO 50K	100	25,50	2.550,00
20203697	REATOR 70 W	13	75,30	978,90
20203697	CABO FLEXÍVEL 2,5MM - PRETO	476	1,30	618,80

Quantidade 10 - Valor total: 19.530,10

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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