EMPENHO: 26100009 - DATA: 26/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26100009

Data: 26/10/2020

Valor: R$ 330,60

Fornecedor: PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME

CNPJ do fornecedor: 25.063.630/0001-36

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA, DE PLACAS: NUR-3711, VINCULADA A SECRETARIA DE GESTÃO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/11/2020	162	2020	330,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 330,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/11/2020 - NOTA FISCAL: 162

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203025	BATERIA 60 AMPERES	1	380,00	380,00

Quantidade 1 - Valor total: 380,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/11/2020	10110064	2020	330,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 330,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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