EMPENHO: 26100003 - DATA: 26/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26100003

Data: 26/10/2020

Valor: R$ 1.278,90

Fornecedor: PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME

CNPJ do fornecedor: 25.063.630/0001-36

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.085 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS NEOBUS, DE PLACAS: PBN-1081, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/11/2020	163	2020	1.278,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.278,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/11/2020 - NOTA FISCAL: 163

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202988	BATERIA 100AMP	2	735,00	1.470,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.470,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/11/2020	10110006	2020	1.278,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.278,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito