EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21070001

Data: 21/07/2020

Valor: R$ 1.110,99

Fornecedor: PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME

CNPJ do fornecedor: 25.063.630/0001-36

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 415, DE PLACAS: PMN-5691, VINCULADA A SECRETARIA DE GESTÃO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/07/2020	000122	2020	1.110,99
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.110,99*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/07/2020 - NOTA FISCAL: 000122

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201905	FILTRO LUBRIFICANTE	1	42,00	42,00
20201905	BATERIA 100AMP	1	920,00	920,00
20201905	PASTILHA DE FREIO TRAS/AMI	1	315,00	315,00

Quantidade 3 - Valor total: 1.277,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/07/2020	24070003	2020	1.110,99
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.110,99*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito