EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17070003

Data: 17/07/2020

Valor: R$ 14.743,00

Fornecedor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE

CNPJ do fornecedor: 30.607.801/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. (COM COTAS PARA ME/EPP), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.07.17-0002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/07/2020	821	2020	14.743,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.743,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/07/2020 - NOTA FISCAL: 821

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201924	COMPUTADOR COMPLETO.	4	3.175,00	12.700,00
20201924	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM.	2	200,00	400,00
20201924	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1	1.643,00	1.643,00

Quantidade 3 - Valor total: 14.743,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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