lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17070003
Data: 17/07/2020
Valor: R$ 14.743,00
Fornecedor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
CNPJ do fornecedor: 30.607.801/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. (COM COTAS PARA ME/EPP), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.07.17-0002.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/07/2020 821 2020 14.743,00
Quantidade: 1 Valor total: 14.743,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito