EMPENHO: 17070002 - DATA: 17/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17070002

Data: 17/07/2020

Valor: R$ 3.346,00

Fornecedor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE

CNPJ do fornecedor: 30.607.801/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. (COM COTAS PARA ME/EPP), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.07.17-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/07/2020	820	2020	3.346,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.346,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/07/2020 - NOTA FISCAL: 820

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201923	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM.	2	200,00	400,00
20201923	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	1	2.946,00	2.946,00

Quantidade 2 - Valor total: 3.346,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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