EMPENHO: 15070003 - DATA: 15/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15070003

Data: 15/07/2020

Valor: R$ 1.206,92

Fornecedor: PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME

CNPJ do fornecedor: 25.063.630/0001-36

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS: NVF-1134, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/07/2020	000121	2020	1.206,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.206,92*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/07/2020 - NOTA FISCAL: 000121

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201904	BATERIA 100AMP	1	920,00	920,00
20201904	LAMPADA 1 POLO	2	5,00	10,00
20201904	LAMPADA 2 POLO	2	5,00	10,00
20201904	FUSIVEL ENC VERM 10A	10	3,00	30,00
20201904	LAMPADA 1 POLO 12V	4	5,00	20,00
20201904	PALHETA LIMPADOR TRAS	2	30,00	60,00
20201904	CL ELEM FILTRO	1	88,00	88,00
20201904	ELEMENTO FILTRANTE COMB	1	165,63	165,63
20201904	FILTRO DE OLEO 0,6L	1	83,64	83,64

Quantidade 9 - Valor total: 1.387,27

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/07/2020	24070005	2020	1.206,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.206,92*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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