EMPENHO: 10070003 - DATA: 10/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10070003

Data: 10/07/2020

Valor: R$ 2.162,03

Fornecedor: L C MAGALHÃES COM. DIST. ASSESSORIA E LOG. EIRELI

CNPJ do fornecedor: 26.369.568/0001-78

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.103 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02.12.19-SAS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/07/2020	001890	2020	2.162,03
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.162,03*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/07/2020 - NOTA FISCAL: 001890

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202126	BISCOITO CREAM CRACKER (PTC)400G	100	3,99	399,00
20202126	AÇUCAR CRISTAL PCT 1KG	100	3,12	312,00
20202126	MAIONESE 250 G	7	4,36	30,52
20202126	FARINHA DE MILHO PRÉ COZIDA	1	36,51	36,51
20202126	BISCOITO DE MAISENA TIPO MARIA 400 GMS	100	4,45	445,00
20202126	Leite em Pó 400g	50	9,43	471,50
20202126	CAFÉ TORRADO E MOIDO 500G	85	5,50	467,50

Quantidade 7 - Valor total: 2.162,03

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/08/2020	10080033	2020	2.162,03
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.162,03*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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