EMPENHO: 05050003 - DATA: 05/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05050003

Data: 05/05/2020

Valor: R$ 5.349,22

Fornecedor: PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME

CNPJ do fornecedor: 25.063.630/0001-36

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 07.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.048 - FUNDEB 40 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW 15190, ANO 2014 DE PLACAS: PMC-1716, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/05/2020	100	2020	4.653,82
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.653,82*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2020 - NOTA FISCAL: 100

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201141	ESTOPA LIMP PCT	2	3,37	6,74
20201141	SUPER LUB DESEMGRIPA	1	9,12	9,12
20201141	LAMPADA 1 POLO 24V	6	2,27	13,62
20201141	SOQUETE 2 POLOS	4	3,70	14,80
20201141	TERMINAL INST FEM	1	20,59	20,59
20201141	LAMPADAS 2 POL SESL	6	3,45	20,70
20201141	RELE AUX 5 TERM 24V	2	12,68	25,36
20201141	BUCHA BARRA ESTABIL DT	2	13,84	27,68
20201141	RELE DE PISCA 24V 4 TERM	2	20,20	40,40
20201141	LAMPADA BIODO HI 24V	3	13,59	40,77
20201141	PALETA LIMPADOR DT UND	2	23,45	46,90
20201141	ELEMENTO FILTRO.	1	105,25	105,25
20201141	ELEMENTO FILTRO	1	138,94	138,94
20201141	ELEMENTO FIL LUB	1	174,31	174,31
20201141	MANCAL GRANDE	2	120,00	240,00
20201141	ELEMENTO FILTRO AR	1	253,00	253,00
20201141	FLANGE CX MARCHA	1	350,86	350,86
20201141	ELEMENTO FIL	1	389,80	389,80
20201141	FLANGE ACOPLA CAMB E	1	392,02	392,02
20201141	MOTOR LIMP PARABRISA	2	373,36	746,72
20201141	FAROL BIODO D H4	2	437,95	875,90
20201141	BARRA DIREÇÃO - ONIBUS	1	1.415,74	1.415,74

Quantidade 22 - Valor total: 5.349,22

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/05/2020	20050004	2020	4.653,82
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.653,82*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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