EMPENHO: 03090005 - DATA: 03/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03090005

Data: 03/09/2020

Valor: R$ 2.418,62

Fornecedor: PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME

CNPJ do fornecedor: 25.063.630/0001-36

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ETIOS HATCH DE PLACA PMB-7469, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/09/2020	140	2020	2.418,62
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.418,62*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/09/2020 - NOTA FISCAL: 140

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202553	FILTRO DE OLEO	1	56,00	56,00
20202553	DESCARBONIZANTE	1	31,40	31,40
20202553	COLA PARA PARABRISA	1	122,28	122,28
20202553	PORCA BIELETA	4	5,50	22,00
20202553	PARAFUSO BIELETA	2	27,31	54,62
20202553	ARRUELA GRANDE BIELETA	2	11,62	23,24
20202553	ARRUELA PEQUENA BIELETA	8	7,50	60,00
20202553	COXIM BORRACHA BIELETA	8	10,35	82,80
20202553	VIDRO PARA-BRISA CON	1	1.100,00	1.100,00
20202553	JG PASTILHAS DE FREIO DISNT	1	380,00	380,00
20202553	BUZINA TOM AGUDO	1	143,29	143,29
20202553	TUBO SISTEMA DE AR	1	408,72	408,72
20202553	INTERRUP CHAVE ELET BAGAGEM	1	295,67	295,67

Quantidade 13 - Valor total: 2.780,02

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/10/2020	07100023	2020	2.418,62
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.418,62*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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