EMPENHO: 03060002 - DATA: 03/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060002

Data: 03/06/2020

Valor: R$ 5.848,74

Fornecedor: PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME

CNPJ do fornecedor: 25.063.630/0001-36

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.043 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1124000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW 15190, ANO 2014 DE PLACAS: PMC-1716, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/06/2020	107	2020	5.088,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.088,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/06/2020 - NOTA FISCAL: 107

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201594	VEDAÇÃO	1	55,98	55,98
20201594	COMUTADOR DE PARTIDA ONIBUS VW	1	864,96	864,96
20201594	BATERIA 150 AM - ONIBUS 15190	1	900,00	900,00
20201594	PARABRISA - VOLKS BUS	1	2.500,00	2.500,00
20201594	INTERUPTOR P/ ONIBUS	1	383,32	383,32
20201594	COMUTADOR DE PARTIDA ONIBUS VW.	1	523,61	523,61
20201594	VEDAÇÃO.	1	620,87	620,87

Quantidade 7 - Valor total: 5.848,74

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/06/2020	19060005	2020	5.088,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.088,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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