Prefeitura de São Luis do Curú

EMPENHO: 02030010 - DATA: 02/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02030010

Data: 02/03/2020

Valor: R$ 746,56

Fornecedor: FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 30.570.908/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.077 - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.03.02-0015.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/03/2020	221	2020	746,56
*Quantidade: 1* *Valor total: 746,56*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/03/2020 - NOTA FISCAL: 221

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020597	SAPÓLIO LÍQ. CREMOSO C/300 ML	1	8,55	8,55
2020597	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L CX C/12	2	59,76	119,52
2020597	SABÃO EM PÓ 500G PCT 24 UND	2	71,90	143,80
2020597	PANO DE CHÃO TIPO SACO DE ALGODÃO	1	2,50	2,50
2020597	RODO C/DUAS LÂMINAS PARAL. DE BORRACHA NAT. FIXADA	1	4,80	4,80
2020597	VASSOURA NYLON, MED 30CM, CABO ROSQ. REV. EM PLASTICO	1	5,00	5,00
2020597	SACO PARA LIXO 30L PCT C/100	1	6,58	6,58
2020597	SACO PARA LIXO 50L PCT 100UND	1	10,10	10,10
2020597	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL PCT C/ 100 UND 25ML	5	2,10	10,50
2020597	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL 150ML	5	2,80	14,00
2020597	SACO PARA LIXO 100L PCT C/100	1	19,00	19,00
2020597	BAL DE PLASTICO 50LTS	1	23,00	23,00
2020597	BALDE DE PLASTICO 100LTS	1	35,00	35,00
2020597	PEDRA SANITÁRIA (DESINFETANTE)	2	1,89	3,78
2020597	SABÃO BARRA 200GR 05 UN	1	6,99	6,99
2020597	ACIDO MURIATICO 1000ML	3	2,37	7,11
2020597	ALCOOL GEL, NÃO INFLAMÁVEL C/500ML	2	4,79	9,58
2020597	SABONETE LÍQUIDO 1000ML	2	5,49	10,98
2020597	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	6	2,09	12,54
2020597	DETERGENTE LIQ. 500 ML	10	1,47	14,70
2020597	INSETICIDA AEROSOL	2	9,99	19,98
2020597	AGUA SANITÁRIA CX C/12	1	26,30	26,30
2020597	DESODORIZADOR DE AR 400ML	5	10,90	54,50
2020597	DESINFETANTE CX C/12 1000ML	2	29,99	59,98
2020597	PANO DE PRATO	1	2,40	2,40
2020597	PÁ PARA LIXO	1	4,50	4,50
2020597	TOALHA DE ROSTO, 100% ALG. 45CMX70CM	1	4,90	4,90
2020597	GUARDANAPO DE PAPEL 23X20 PCT. C/50 UNID.	5	1,00	5,00
2020597	VASSOURA DE PELO 30CM	1	9,31	9,31
2020597	LUVA PVC CANO LONGO	1	9,90	9,90
2020597	ESPONJA DE LÂ DE AÇO FD C/ 14 PCT DE 8 UNID	1	16,80	16,80
2020597	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS 1000 FOLHAS	1	16,96	16,96
2020597	PAPEL HIGIENICO 1ª QUAL.FL DUPLA,PCTE 16 ROLOS 30X10CM	2	24,00	48,00

Quantidade 33 - Valor total: 746,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/03/2020	18030001	2020	746,56
*Quantidade: 1* *Valor total: 746,56*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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