despesas extra.

Lista de despesas extra

DESPESA EXTRA: 01040017 - DATA: 01/04/2020

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 01040017
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 79,21
Fornecedor: SEST - SERVIÇO SOCIAL DE TRANSPORTE
CNPJ do fornecedor: 73.471.989/0001-95

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100000019 - SEST/SENAT
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT RETIDA DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº116, JUNTO A EMPRESA AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (ENSINO MEDIO) DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.04.11.01-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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