despesas extra.

Lista de despesas extra

DESPESA EXTRA: 01040013 - DATA: 01/04/2020

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 01040013
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 361,98
Fornecedor: AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ do fornecedor: 13.892.811/0001-96

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100060000 - ISS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 129, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.04.11.01-PE, REFERENTE AOS 10 (DEZ) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2020.

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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