Prefeitura de São Luis do Curú

EMPENHO: 25080015 - DATA: 25/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25080015

Data: 25/08/2020

Valor: R$ 6.750,95

Fornecedor: DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO (COM COTAS PARA ME / EPP), CONFORME CONTRATO ORDEM DE COMPRA Nº 2020.08.25-0004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/09/2020	014130	2020	6.750,95
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.750,95*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/09/2020 - NOTA FISCAL: 014130

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202631	OXACILINA SOD.500 MG 5ML INJ.- AMP.	100	4,26	426,00
20202631	DICLOFENACO DE SÓDIO 75 MG 3ML INJ.	200	1,33	266,00
20202631	GENTAMICINA 20MG 1ML INJ	100	1,38	138,00
20202631	NIFEDIPINA 10MG.	30	2,02	60,60
20202631	DEXAMETASONA FOSFATO DI-SÓDICO 4MG/ML	200	1,50	300,00
20202631	CETOPROFENO 50MG 1V	100	7,36	736,00
20202631	TRAMAL 50MG	50	2,53	126,50
20202631	CETOPROFENO 100mg 2ML	100	7,48	748,00
20202631	CEFTRIAXONA 1G + DILUENTE 10ML	50	20,36	1.018,00
20202631	BROMOPRIDA 10 MG - INJETÁVEL	100	4,14	414,00
20202631	ÁGUA DESTILADA 1000ml	3	8,28	24,84
20202631	MEDAZOLAN 5MG	100	3,40	340,00
20202631	AGULHA DESC. 25 X 7 C/ 100	50	9,22	461,00
20202631	AGULHA 25X8	1000	0,10	100,00
20202631	ATADURA DE CREPOM 10 CM X 4,50M	8	7,32	58,56
20202631	FIO DE SUTURA EM NYLON 3.0 COM AGULHA CORTANTE	5	36,10	180,50
20202631	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, DIMENSÕES 19MM X 30M	25	6,99	174,75
20202631	AGULHA 40/12	1000	0,10	100,00
20202631	TUBO OROTRAQUEL N°7	6	24,70	148,20
20202631	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL TAMANHO 10CM X 4,5M	20	9,22	184,40
20202631	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA PCT/ 100UND	4	5,70	22,80
20202631	EQUIPO MACRO-GOTAS	400	1,18	472,00
20202631	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 14	20	4,18	83,60
20202631	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16	20	4,18	83,60
20202631	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 18	20	4,18	83,60

Quantidade 25 - Valor total: 6.750,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/10/2020	07100018	2020	6.750,95
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.750,95*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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