EMPENHO: 25080004 - DATA: 25/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25080004

Data: 25/08/2020

Valor: R$ 11.933,88

Fornecedor: DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.069 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES E CUMPRIMENTO AS NOTIFICAÇÕES JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.08.25-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/09/2020	014116	2020	11.933,88
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.933,88*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/09/2020 - NOTA FISCAL: 014116

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202585	FORTINE SEM SABOR 400GR	12	109,16	1.309,92
20202585	LEITE SUPRA SOY	4	29,95	119,80
20202585	ISOSOURCE 1,2KCAL	120	33,14	3.976,80
20202585	PROLOPA 100/25 30COMP	4	134,00	536,00
20202585	ALENIA 12 MCG + 400 MCG C/60 CÁPSULAS	2	170,00	340,00
20202585	OLANZAPINA 5MG	2	56,00	112,00
20202585	PREBICTAL PREGABALINA 100MG	6	210,00	1.260,00
20202585	VELIJA 30MG C/30 COMP.	4	100,00	400,00
20202585	FORASEQ 12MG/400MG	1	277,10	277,10
20202585	CAVILON 28ML	2	286,65	573,30
20202585	AEROLIN SPR 200DS GSK	1	28,00	28,00
20202585	XIGDUO XR 10MG/1000MG	2	355,25	710,50
20202585	XIGDUO XR 5MG/1000MG C/60	2	289,23	578,46
20202585	NEUTROFER 250MG 30ML	2	68,22	136,44
20202585	PEROSTEO 250MG + 2,5MG	2	143,78	287,56
20202585	STOMAHESIVE PÓ	2	214,00	428,00
20202585	ATROVENTE 1 ML 20GOTAS	12	32,00	384,00
20202585	DORZOLAMIDA 20MG/ML	8	49,00	392,00
20202585	OLEO DE AMENDOAS	2	42,00	84,00

Quantidade 19 - Valor total: 11.933,88

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/10/2020	07100021	2020	11.933,88
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.933,88*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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