EMPENHO: 23030002 - DATA: 23/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23030002

Data: 23/03/2020

Valor: R$ 4.555,44

Fornecedor: FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 30.570.908/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.03.23-0003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/03/2020	235	2020	4.555,44
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.555,44*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2020 - NOTA FISCAL: 235

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020754	PANO DE CHÃO TIPO SACO DE ALGODÃO	10	2,50	25,00
2020754	SACO PARA LIXO 50L PCT 100UND	6	10,10	60,60
2020754	SACO PARA LIXO 100L PCT C/100	6	19,00	114,00
2020754	SABONETE LÍQUIDO 1000ML	6	5,49	32,94
2020754	SABÃO BARRA 200GR 05 UN	6	6,99	41,94
2020754	PEDRA SANITÁRIA (DESINFETANTE)	25	1,89	47,25
2020754	INSETICIDA AEROSOL	14	9,99	139,86
2020754	DESODORIZADOR DE AR 400ML	35	10,90	381,50
2020754	DETERGENTE LIQ. 500 ML	300	1,47	441,00
2020754	AGUA SANITÁRIA CX C/12	20	26,30	526,00
2020754	SABÃO EM PÓ 500G PCT 24 UND	8	71,90	575,20
2020754	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L CX C/12	10	59,76	597,60
2020754	DESINFETANTE CX C/12 1000ML	25	29,99	749,75
2020754	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS 1000 FOLHAS	5	16,96	84,80
2020754	TOALHA DE ROSTO, 100% ALG. 45CMX70CM	20	4,90	98,00
2020754	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE, CX C/50 UNID 110X75X23MM	4	40,00	160,00
2020754	PAPEL HIGIENICO 1ª QUAL.FL DUPLA,PCTE 16 ROLOS 30X10CM	20	24,00	480,00

Quantidade 17 - Valor total: 4.555,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/04/2020	13040004	2020	4.555,44
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.555,44*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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