EMPENHO: 21070004 - DATA: 21/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21070004

Data: 21/07/2020

Valor: R$ 1.328,25

Fornecedor: A L S CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS - ME

CNPJ do fornecedor: 19.612.832/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM VASILHAMES DE 20L PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE GESTÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.21-0003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/07/2020	000654	2020	1.328,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.328,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/07/2020 - NOTA FISCAL: 000654

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201920	ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS	231	5,75	1.328,25

Quantidade 1 - Valor total: 1.328,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/07/2020	31070002	2020	1.328,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.328,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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