Prefeitura de São Luis do Curú

EMPENHO: 20040002 - DATA: 20/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20040002

Data: 20/04/2020

Valor: R$ 4.231,91

Fornecedor: FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 30.570.908/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.075 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/05/2020	251	2020	4.231,91
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.231,91*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/05/2020 - NOTA FISCAL: 251

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201079	LIMPA VIDRO 500ML	9	2,09	18,81
20201079	LUSTRA MÓVEIS - C/FR. 200ML	6	4,49	26,94
20201079	SABONETE LÍQUIDO 1000ML	6	5,49	32,94
20201079	ACIDO MURIATICO 1000ML	16	2,37	37,92
20201079	DETERGENTE LIQ. 500 ML	48	1,47	70,56
20201079	ALCOOL GEL, NÃO INFLAMÁVEL C/500ML	20	4,79	95,80
20201079	SAPÓLIO LÍQ. CREMOSO C/300 ML	12	8,55	102,60
20201079	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	50	2,09	104,50
20201079	SABÃO EM PÓ 500G PCT 24 UND	5	71,90	359,50
20201079	DESINFETANTE CX C/12 1000ML	12	29,99	359,88
20201079	AGUA SANITÁRIA CX C/12	20	26,30	526,00
20201079	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L CX C/12	14	59,76	836,64
20201079	PANO DE CHÃO TIPO SACO DE ALGODÃO	2	2,50	5,00
20201079	PÁ PARA LIXO	2	4,50	9,00
20201079	SACO PARA LIXO 30L PCT C/100	2	6,58	13,16
20201079	RODO C/DUAS LÂMINAS PARAL. DE BORRACHA NAT. FIXADA	4	4,80	19,20
20201079	VASSOURA NYLON, MED 30CM, CABO ROSQ. REV. EM PLASTICO	6	5,00	30,00
20201079	ESPONJA DE LÂ DE AÇO FD C/ 14 PCT DE 8 UNID	2	16,80	33,60
20201079	PANO DE PRATO	15	2,40	36,00
20201079	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, EM BORRAHCA, CABO MADEIRA	3	16,00	48,00
20201079	TOALHA DE ROSTO, 100% ALG. 45CMX70CM	10	4,90	49,00
20201079	VASSOURA DE PIAÇAVA	6	9,13	54,78
20201079	VASSOURA DE PELO 30CM	6	9,31	55,86
20201079	BACIA DE PLASTICO TAMANHO GRANDE	6	9,50	57,00
20201079	PORTA DETERGENTE EM PLASTICO C/DIVIS. P/DETERG. E ESPONJA	6	10,46	62,76
20201079	ALGODÃO 50G	35	2,00	70,00
20201079	SACO PARA LIXO 50L PCT 100UND	7	10,10	70,70
20201079	AVENTAL DE PLASTICO	4	23,55	94,20
20201079	ESPANADOR DE TETO C/CABO DE MADEIRA, MED 1,50CM	6	16,30	97,80
20201079	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS 1000 FOLHAS	6	16,96	101,76
20201079	CESTO DE LIXO (CAPACIDADE 10 LITROS)	6	18,50	111,00
20201079	SACO PARA LIXO 100L PCT C/100	7	19,00	133,00
20201079	BAL DE PLASTICO 50LTS	6	23,00	138,00
20201079	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE, CX C/50 UNID 110X75X23MM	4	40,00	160,00
20201079	BALDE DE PLASTICO 100LTS	6	35,00	210,00

Quantidade 35 - Valor total: 4.231,91

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/05/2020	08050030	2020	4.231,91
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.231,91*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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