EMPENHO: 18080003 - DATA: 18/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18080003

Data: 18/08/2020

Valor: R$ 575,80

Fornecedor: DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.075 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.08.18-0002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/09/2020	014034	2020	575,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 575,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/09/2020 - NOTA FISCAL: 014034

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202584	ANESTESÍCO TÓPICO	6	11,16	66,96
20202584	AGULHA GENGIVAL 30 G CURTA	6	45,54	273,24
20202584	LAMINA DE BISTURI Nº 12 C/ 100	2	41,06	82,12
20202584	SUGADOR USO ODONTOLÓGICO	4	10,58	42,32
20202584	LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M	2	28,66	57,32
20202584	AGUA DESTILADA - GARRAFÃO DE 5L.	4	13,46	53,84

Quantidade 6 - Valor total: 575,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/10/2020	07100011	2020	575,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 575,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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