EMPENHO: 17090002 - DATA: 17/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17090002

Data: 17/09/2020

Valor: R$ 1.283,40

Fornecedor: GEISSON KELLISSON DE SOUSA COMERCIO

CNPJ do fornecedor: 19.593.376/0001-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS DESNTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS: NUR-3711, VINCULADO A SECRETARIAS DE GESTÃO HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.09.17-0003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/10/2020	1457	2020	1.283,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.283,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/10/2020 - NOTA FISCAL: 1457

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202941	PNEU 185/60/14	4	320,85	1.283,40

Quantidade 1 - Valor total: 1.283,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/12/2020	16120020	2020	1.283,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.283,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito