EMPENHO: 17070004 - DATA: 17/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17070004

Data: 17/07/2020

Valor: R$ 3.730,02

Fornecedor: DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO (COM COTAS PARA ME / EPP), CONFORME CONTRATO ORDEM DE COMPRA Nº 2020.07.17-0003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/07/2020	013533	2020	3.730,02
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.730,02*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/07/2020 - NOTA FISCAL: 013533

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202234	DIAZEPAN 10MG/2ML INJ.	100	1,84	184,00
20202234	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML	60	6,67	400,20
20202234	OXITOCINA 5VI	100	2,53	253,00
20202234	PENICILINA G CRISTALINA - 5000	50	20,59	1.029,50
20202234	CETOPROFENO 50MG 1V	100	7,36	736,00
20202234	TRAMAL 50MG	14	2,53	35,42
20202234	CETOPROFENO 100mg 2ML	10	7,48	74,80
20202234	LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2% 20MG/MLO INJETÁVEL 20MG/ML AMPOLA 5ML	100	7,25	725,00

Quantidade 8 - Valor total: 3.437,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/09/2020	04090009	2020	3.730,02
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.730,02*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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