EMPENHO: 15100003 - DATA: 15/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15100003

Data: 15/10/2020

Valor: R$ 4.197,84

Fornecedor: DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ do fornecedor: 41.557.349/0001-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.10.15-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/10/2020	6241	2020	4.197,84
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.197,84*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/10/2020 - NOTA FISCAL: 6241

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203098	CARNE DE CHARQUE C/500G	20	12,05	241,00
20203098	CARNE BOVINA C/OSSO	20	15,80	316,00
20203098	CARNE BOVINA S/OSSO	30	25,90	777,00
20203098	CARNE MOIDA CONGELADA PCT C/500G	30	7,90	237,00
20203098	FRANGO CONGELADO (INTEIRO)	100	7,60	760,00
20203098	SALSICHA PACOTE DE 5KG	1	7,40	7,40
20203098	PEITO DE FRANGO CONGELADO - KG	20	7,10	142,00
20203098	OVOS BANDEJA COM 30 UND	15	11,18	167,70
20203098	TEMPERO COMPLETO COPO DE 300G	24	2,29	54,96
20203098	LEITE EM PO INTEGRAL LT C/400G	30	8,97	269,10
20203098	MARGARINA 500G CX C/ 12	4	42,53	170,12
20203098	CALDO DE GALINHA CX C/ 24 TABLETES	1	10,35	10,35
20203098	CALDO DE CARNE CX C/ 24 TABLETES	1	10,35	10,35
20203098	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER CX C/20 UNID 400G	2	73,50	147,00
20203098	CAFÉ TORRADO E MOIDO 500G	60	6,56	393,60
20203098	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PCT 400G C/ 20UND	2	94,20	188,40
20203098	VINAGRE DE ÁLCOOL C/12X500ML	2	13,73	27,46
20203098	OLEO DE SOJA CX C/20 X 900ML	2	104,40	208,80
20203098	EXTRATO DE TOMATE 350G	24	2,90	69,60

Quantidade 19 - Valor total: 4.197,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/11/2020	25110023	2020	4.197,84
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.197,84*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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