EMPENHO: 14080002 - DATA: 14/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14080002

Data: 14/08/2020

Valor: R$ 14.322,40

Fornecedor: D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 05.964.983/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.069 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE FRALDAS E INSUMOS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES E CUMPRIMENTO AS NOTIFICAÇÕES JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.08.14-0004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/09/2020	007228	2020	14.322,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.322,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/09/2020 - NOTA FISCAL: 007228

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202487	COLETOR DE URINA	1050	0,36	378,00
20202487	SONDA ASP. TRAQ. N.8	300	0,50	150,00
20202487	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL G C/8	1000	8,42	8.420,00
20202487	FRALDAS DESCARTAVEL TAM M PCT C/16	380	5,79	2.200,20
20202487	FRALDA DESCARTAVEL TAM P PCT C/36	100	13,15	1.315,00
20202487	FRALDA DESCARTAVEL TAM XXG PCT C/16	280	6,64	1.859,20

Quantidade 6 - Valor total: 14.322,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/09/2020	15090012	2020	14.322,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.322,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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