EMPENHO: 09030001 - DATA: 09/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09030001

Data: 09/03/2020

Valor: R$ 3.242,45

Fornecedor: DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO (COM COTAS PARA ME / EPP), CONFORME CONTRATO Nº 19083001-20203.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/03/2020	012223	2020	3.242,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.242,45*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/03/2020 - NOTA FISCAL: 012223

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020702	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES EM FRASCO PLÁSTICO	4	7,82	31,28
2020702	SORO GLICOSADO 5% 500ML	48	5,52	264,96
2020702	SORO GLICOSADO 250ML.	144	4,49	646,56
2020702	SORO FISIOLÓGICO 500ML	200	5,29	1.058,00
2020702	SORO RINGER C/LACTATO C/500ML	200	5,89	1.178,00
2020702	CLOREXIDINA	5	12,73	63,65

Quantidade 6 - Valor total: 3.242,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/05/2020	11050002	2020	3.242,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.242,45*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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