EMPENHO: 06100005 - DATA: 06/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06100005

Data: 06/10/2020

Valor: R$ 1.589,88

Fornecedor: DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO (COM COTAS PARA ME / EPP), CONFORME CONTRATO ORDEM DE COMPRA Nº 2020.10.06-0002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/10/2020	014465	2020	929,88
20/10/2020	014538	2020	660,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.589,88*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/10/2020 - NOTA FISCAL: 014465

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202965	DICLOFENACO DE POTASSIO 75 mg/3ml	200	1,20	240,00
20202965	MORFINA 10MG	50	8,28	414,00
20202965	PAPEL PARA E.C.G.	3	11,78	35,34
20202965	LENÇOL DE USO HOSPITALAR DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	100	2,28	228,00
20202965	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº8	3	4,18	12,54

Quantidade 5 - Valor total: 929,88

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/10/2020 - NOTA FISCAL: 014538

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202966	SERINGA DESC. 20ML C/ AGULHA	1000	0,66	660,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.589,88

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/11/2020	10110020	2020	929,88
10/11/2020	10110022	2020	660,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.589,88*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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