EMPENHO: 06070002 - DATA: 06/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06070002

Data: 06/07/2020

Valor: R$ 5.149,74

Fornecedor: DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO (COM COTAS PARA ME / EPP), CONFORME CONTRATO Nº 19083001-20203 E ORDEM DE COMPRA Nº 2020.07.06-0003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/07/2020	013495	2020	5.149,74
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.149,74*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/07/2020 - NOTA FISCAL: 013495

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201927	SORO FISIOLÓGICO 500ML	200	5,29	1.058,00
20201927	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML INJ.	100	0,85	85,00
20201927	SORO GLICO-FISIOLÓGICO 250ML	100	4,49	449,00
20201927	SORO GLICOSADO 5% 500ML	200	5,52	1.104,00
20201927	TRAMAL 50MG	86	2,53	217,58
20201927	SORO RINGER C/LACTATO C/500ML	10	5,89	58,90
20201927	PROMETAZINA INJ. 2MG/ML	20	3,57	71,40
20201927	OXACILINA SOD.500 MG 5ML INJ.- AMP.	100	4,26	426,00
20201927	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML	10	6,67	66,70
20201927	DIPIRONA SÓDICA 1G 2ML INJ	100	0,87	87,00
20201927	SORO FISIOLOGICO 250ML.	100	4,49	449,00
20201927	DEXAMETASONA FOSFATO DI-SÓDICO 4MG/ML	100	1,50	150,00
20201927	HIDROCORTISONA HEMISSUCCINATO DE 100MG	100	4,95	495,00
20201927	SONDA NASOGÁSTRICA N. 18 LONGA	4	1,44	5,76
20201927	SERINGA DESC. 20ML C/ AGULHA	300	0,66	198,00
20201927	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL TAMANHO 10CM X 4,5M	20	9,22	184,40
20201927	SERINGA DESC. 5ML S/AGULHA S/ROSCA	200	0,22	44,00

Quantidade 17 - Valor total: 5.149,74

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/07/2020	31070013	2020	5.149,74
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.149,74*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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