EMPENHO: 06040003 - DATA: 06/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06040003

Data: 06/04/2020

Valor: R$ 11.762,61

Fornecedor: DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO (COM COTAS PARA ME / EPP), CONFORME CONTRATO Nº 19083001-20203.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/04/2020	012483	2020	11.762,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.762,61*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/04/2020 - NOTA FISCAL: 012483

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201203	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES EM FRASCO PLÁSTICO	10	7,82	78,20
20201203	SORO FISIOLOGICO 100 ML	100	3,91	391,00
20201203	SORO GLICOSADO 5% 500ML	100	5,52	552,00
20201203	SORO GLICO-FISIOLÓGICO 250ML	150	4,49	673,50
20201203	SORO RINGER C/LACTATO C/500ML	200	5,89	1.178,00
20201203	SORO FISIOLÓGICO 500ML	300	5,29	1.587,00
20201203	SORO FISIOLOGICO 250ML.	200	4,49	898,00
20201203	CLOREXIDINA	5	12,73	63,65
20201203	LAMINA DE BISTURI Nº 11 C/100	2	33,92	67,84
20201203	AGULHA 25X8	1000	0,10	100,00
20201203	AGULHA 40/12	1000	0,10	100,00
20201203	SONDA NASOGÁSTRICA N. 14 LONGA	100	1,15	115,00
20201203	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL TAMANHO 10CM X 4,5M	24	9,22	221,28
20201203	ÁLCOOL EM GEL CX C/ 12 X 500 ML	4	88,01	352,04
20201203	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	300	1,29	387,00
20201203	AVENTAL COM MANGA	50	10,45	522,50
20201203	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/50 UNID.	100	7,98	798,00
20201203	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M	50	23,94	1.197,00
20201203	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P	50	23,94	1.197,00
20201203	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G	50	24,00	1.200,00
20201203	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 14	20	4,18	83,60

Quantidade 21 - Valor total: 11.762,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/06/2020	01060009	2020	11.762,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.762,61*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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