EMPENHO: 05100003 - DATA: 05/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05100003

Data: 05/10/2020

Valor: R$ 2.598,10

Fornecedor: GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO

CNPJ do fornecedor: 11.397.381/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/10/2020	007	2020	2.598,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.598,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/10/2020 - NOTA FISCAL: 007

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203008	CÂMERA BULLET HD 720P IR 20M	5	377,80	1.889,00
20203008	CONECTOR BNC MACHO C/MOLA - PARAFUSO	15	6,50	97,50
20203008	CONECTOR P4 MACHO C/BORNE	10	6,50	65,00
20203008	CABO COAXIAL 4MM BIP MASTER 2X26 100MT	1	169,80	169,80
20203008	FIXA CABO 8 MM2 REDONDO C/100	5	25,00	125,00
20203008	CAIXA PROTETORA	9	17,00	153,00
20203008	BASTÃO CILICONE GROSSO PCT/1KG	0.5	197,60	98,80

Quantidade 7 - Valor total: 2.598,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/11/2020	05110002	2020	2.598,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.598,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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