EMPENHO: 05100002 - DATA: 05/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05100002

Data: 05/10/2020

Valor: R$ 1.967,80

Fornecedor: GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO

CNPJ do fornecedor: 11.397.381/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/10/2020	008	2020	1.967,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.967,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/10/2020 - NOTA FISCAL: 008

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203007	CÂMERA BULLET HD 720P IR 20M	4	377,80	1.511,20
20203007	CONECTOR BNC MACHO C/MOLA - PARAFUSO	12	6,50	78,00
20203007	CONECTOR P4 MACHO C/BORNE	6	6,50	39,00
20203007	CABO COAXIAL 4MM BIP MASTER 2X26 100MT	2	169,80	339,60

Quantidade 4 - Valor total: 1.967,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/11/2020	05110001	2020	1.967,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.967,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito