Prefeitura de São Luis do Curú

EMPENHO: 05060002 - DATA: 05/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05060002

Data: 05/06/2020

Valor: R$ 24.693,09

Fornecedor: DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO (COM COTAS PARA ME / EPP), CONFORME CONTRATO Nº 19083001-20203.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/06/2020	13085	2020	24.693,09
*Quantidade: 1* *Valor total: 24.693,09*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/06/2020 - NOTA FISCAL: 13085

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201574	ÁGUA DESTILADA 5ML INJ	200	0,41	82,00
20201574	BROMETO DE N.BUTILESCOPOLOAMIDA 20MG/5ML + DIPIRONA SODICA	110	3,68	404,80
20201574	DICLOFENACO DE POTASSIO 75 mg/3ml	350	1,20	420,00
20201574	DICLOFENACO DE SÓDIO 75 MG 3ML INJ.	400	1,33	532,00
20201574	AMPICILINA SODICA INJETAVEL 500MG	90	6,85	616,50
20201574	CEFALOTINA 1G	100	11,16	1.116,00
20201574	ÁGUA PARA INJEÇÃO APIROGÊNICA INJETÁVEL 10ML	900	0,30	270,00
20201574	DIPIRONA SÓDICA 1G 2ML INJ	500	0,87	435,00
20201574	AMPICILINA SÓDICA 1G	200	7,94	1.588,00
20201574	AGULHA 25X8	1000	0,10	100,00
20201574	AGULHA 40/12	1000	0,10	100,00
20201574	BOLSA P/ COLOSTOMIA	5	54,91	274,55
20201574	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA PCT/ 100UND	80	5,70	456,00
20201574	AVENTAL USO HOSPITALAR SEM MANGAS TAMANHO 1,25M X 75CM	200	2,76	552,00
20201574	EXTENSOR PARA EQUIPO	370	1,69	625,30
20201574	GAZE PARA COMPRESSA DIMENSÕES 7,5 X 7,5CM	100	16,91	1.691,00
20201574	VITAMINA C SOLUÇÃO INJETÁVEL	260	1,13	293,80
20201574	SORO FISIOLOGICO 100 ML	100	3,91	391,00
20201574	TRANSAMIN 5ML	66	9,84	649,44
20201574	SORO FISIOLÓGICO 500ML	150	5,29	793,50
20201574	VITAMINA K INJETAVEL	200	4,37	874,00
20201574	VANCOMICINA CLORIDRATO DE PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG	75	12,88	966,00
20201574	SORO GLICOSADO 5% 500ML	200	5,52	1.104,00
20201574	SOLUÇÃO GLICO-FISIOLÓGICA 500 ML	210	5,52	1.159,20
20201574	SORO GLICO-FISIOLÓGICO 100ML	300	3,91	1.173,00
20201574	OXACILINA SOD.500 MG 5ML INJ.- AMP.	250	4,26	1.065,00
20201574	SORO RINGER C/LACTATO C/500ML	200	5,89	1.178,00
20201574	TENOXICAN 20MG OU 40MG	80	15,59	1.247,20
20201574	SERINGA DESC. 5ML S/AGULHA S/ROSCA	500	0,22	110,00
20201574	TORNEIRINHA 03 VIAS	150	0,80	120,00
20201574	SONDA URETRAL Nº 12	230	0,78	179,40
20201574	SERINGA DE 1 ML COM AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL	700	0,30	210,00
20201574	SERINGA 3ML C/AGULHA	1000	0,27	270,00
20201574	SCALPE PARA PUNÇÃO VENOSA COM BORBOLETA E AGULHA ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº21	1000	0,29	290,00
20201574	SCALPE PARA PUNÇÃO VENOSA COM BORBOLETA E AGULHA ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº25	1000	0,29	290,00
20201574	PAPEL KRAFT	400	0,86	344,00
20201574	SERINGA DESC. 20ML C/ AGULHA	700	0,66	462,00
20201574	LENÇOL DE USO HOSPITALAR DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	480	2,28	1.094,40
20201574	SCALPE PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE	1100	1,06	1.166,00

Quantidade 39 - Valor total: 24.693,09

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/07/2020	03070011	2020	24.693,09
*Quantidade: 1* *Valor total: 24.693,09*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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