EMPENHO: 03080030 - DATA: 03/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080030

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 514,90

Fornecedor: FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 30.570.908/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN

Orgão: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Proj. atividade: 2.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.07.06-0004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/09/2020	321	2020	514,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 514,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/09/2020 - NOTA FISCAL: 321

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202408	AGUA SANITÁRIA CX C/12	5	26,30	131,50
20202408	DESODORIZADOR DE AR 400ML	10	10,90	109,00
20202408	ACIDO MURIATICO 1000ML	10	2,37	23,70
20202408	PEDRA SANITÁRIA (DESINFETANTE)	20	1,89	37,80
20202408	PANO DE PRATO	20	2,40	48,00
20202408	BALDE DE PLÁSTICO - 10 LITROS	3	4,50	13,50
20202408	PANO DE CHÃO TIPO SACO DE ALGODÃO	10	2,50	25,00
20202408	SACO PARA LIXO 30L PCT C/100	10	6,58	65,80
20202408	SACO PARA LIXO 50L PCT 100UND	6	10,10	60,60

Quantidade 9 - Valor total: 514,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/11/2020	25110018	2020	514,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 514,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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