EMPENHO: 03020061 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020061

Data: 03/02/2020

Valor: R$ 798,00

Fornecedor: MEGA D EVENTOSCOMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 29.892.497/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.103 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU, CONFORME CONTRATO Nº 19040801202002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/06/2020	000244	2020	239,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 239,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/06/2020 - NOTA FISCAL: 000244

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201915	GÁS LIQUIFEITO - BOTIJÃO 13KG	3	79,80	239,40

Quantidade 1 - Valor total: 239,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/08/2020	14080001	2020	239,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 239,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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