EMPENHO: 02090001 - DATA: 02/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02090001

Data: 02/09/2020

Valor: R$ 1.822,19

Fornecedor: FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 30.570.908/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.09.02-0003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/10/2020	352	2020	1.822,19
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.822,19*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/10/2020 - NOTA FISCAL: 352

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202745	AGUA SANITÁRIA CX C/12	10	26,30	263,00
20202745	DETERGENTE LIQ. 500 ML	240	1,47	352,80
20202745	DESODORIZADOR DE AR 400ML	10	10,90	109,00
20202745	DESINFETANTE CX C/12 1000ML	10	29,99	299,90
20202745	SABONETE LÍQUIDO 1000ML	24	5,49	131,76
20202745	ACIDO MURIATICO 1000ML	12	2,37	28,44
20202745	PEDRA SANITÁRIA (DESINFETANTE)	24	1,89	45,36
20202745	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	12	2,09	25,08
20202745	SABÃO EM PÓ 500G PCT 24 UND	1	71,90	71,90
20202745	GUARDANAPO DE PAPEL 23X20 PCT. C/50 UNID.	3	1,00	3,00
20202745	VASSOURA DE PELO 30CM	5	9,31	46,55
20202745	PANO DE PRATO	15	2,40	36,00
20202745	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE, CX C/50 UNID 110X75X23MM	2	40,00	80,00
20202745	PAPEL HIGIENICO 1ª QUAL.FL DUPLA,PCTE 16 ROLOS 30X10CM	10	24,00	240,00
20202745	RODO C/DUAS LÂMINAS PARAL. DE BORRACHA NAT. FIXADA	3	4,80	14,40
20202745	VASSOURA NYLON, MED 30CM, CABO ROSQ. REV. EM PLASTICO	5	5,00	25,00
20202745	VASSOURINHA SANITÁRIA, C/CERDAS NYLON, CABO MADEIRA	5	2,50	12,50
20202745	PANO DE CHÃO TIPO SACO DE ALGODÃO	15	2,50	37,50

Quantidade 18 - Valor total: 1.822,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/10/2020	21100002	2020	1.822,19
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.822,19*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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