EMPENHO: 01090030 - DATA: 01/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090030

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 1.852,50

Fornecedor: DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO (COM COTAS PARA ME / EPP), CONFORME CONTRATO ORDEM DE COMPRA Nº 2020.08.10-0003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/09/2020	014353	2020	1.852,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.852,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/09/2020 - NOTA FISCAL: 014353

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202753	FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO N.1, COM 70CM, AGULHA DE 9,0CM	5	123,50	617,50
20202753	FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO N.2-O, COM 60CM E 3 AGULHAS DE 4,0CM	5	123,50	617,50
20202753	FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO N.3-0, COM 70CM, AGULHA DE 3,0CM, 1/2 CIRCUL	5	123,50	617,50

Quantidade 3 - Valor total: 1.852,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/11/2020	10110062	2020	1.852,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.852,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito