EMPENHO: 01090020 - DATA: 01/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090020

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 524,40

Fornecedor: DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.075 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.08.10-0004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/10/2020	014289	2020	524,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 524,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/10/2020 - NOTA FISCAL: 014289

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202735	FIO DE SUTURA - SEDA 3.0	12	43,70	524,40

Quantidade 1 - Valor total: 524,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/11/2020	10110053	2020	524,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 524,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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