Prefeitura de São Luis do Curú

EMPENHO: 01070071 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070071

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 1.001,01

Fornecedor: FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 30.570.908/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.077 - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.06.30-0005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/08/2020	308	2020	1.001,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.001,01*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/08/2020 - NOTA FISCAL: 308

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202146	AGUA SANITÁRIA CX C/12	5	26,30	131,50
20202146	DETERGENTE LIQ. 500 ML	20	1,47	29,40
20202146	DESODORIZADOR DE AR 400ML	5	10,90	54,50
20202146	DESINFETANTE CX C/12 1000ML	2	29,99	59,98
20202146	SABONETE LÍQUIDO 1000ML	2	5,49	10,98
20202146	INSETICIDA AEROSOL	2	9,99	19,98
20202146	ACIDO MURIATICO 1000ML	10	2,37	23,70
20202146	PEDRA SANITÁRIA (DESINFETANTE)	2	1,89	3,78
20202146	SABÃO BARRA 200GR 05 UN	3	6,99	20,97
20202146	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	10	2,09	20,90
20202146	SAPÓLIO LÍQ. CREMOSO C/300 ML	1	8,55	8,55
20202146	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L CX C/12	2	59,76	119,52
20202146	SABÃO EM PÓ 500G PCT 24 UND	2	71,90	143,80
20202146	PÁ PARA LIXO	1	4,50	4,50
20202146	VASSOURA DE PELO 30CM	1	9,31	9,31
20202146	PANO DE PRATO	5	2,40	12,00
20202146	ESPONJA DE LÂ DE AÇO FD C/ 14 PCT DE 8 UNID	1	16,80	16,80
20202146	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS 1000 FOLHAS	3	16,96	50,88
20202146	TOALHA DE ROSTO, 100% ALG. 45CMX70CM	1	4,90	4,90
20202146	PAPEL HIGIENICO 1ª QUAL.FL DUPLA,PCTE 16 ROLOS 30X10CM	4	24,00	96,00
20202146	LUVA PVC CANO LONGO	1	9,90	9,90
20202146	RODO C/DUAS LÂMINAS PARAL. DE BORRACHA NAT. FIXADA	1	4,80	4,80
20202146	VASSOURA NYLON, MED 30CM, CABO ROSQ. REV. EM PLASTICO	2	5,00	10,00
20202146	PANO DE CHÃO TIPO SACO DE ALGODÃO	2	2,50	5,00
20202146	BAL DE PLASTICO 50LTS	1	23,00	23,00
20202146	BALDE DE PLASTICO 100LTS	1	35,00	35,00
20202146	SACO PARA LIXO 30L PCT C/100	2	6,58	13,16
20202146	SACO PARA LIXO 50L PCT 100UND	2	10,10	20,20
20202146	SACO PARA LIXO 100L PCT C/100	2	19,00	38,00

Quantidade 29 - Valor total: 1.001,01

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/08/2020	31080010	2020	1.001,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.001,01*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?