lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 17070002 - DATA: 17/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17070002
Data: 17/07/2020
Valor: R$ 3.346,00
Fornecedor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
CNPJ do fornecedor: 30.607.801/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR
Unid. orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR
Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. (COM COTAS PARA ME/EPP), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.07.17-0001.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/07/2020 820 2020 3.346,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.346,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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