EMPENHO: 06100002 - DATA: 06/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06100002

Data: 06/10/2020

Valor: R$ 22.359,80

Fornecedor: ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS - ME

CNPJ do fornecedor: 15.304.182/0001-61

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 19091001PP2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2020.10.06-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/10/2020	144	2020	22.359,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 22.359,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/10/2020 - NOTA FISCAL: 144

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202798	CIMENTO 50K	200	25,50	5.100,00
20202798	TIJOLO FURADO	3	390,10	1.170,30
20202798	CAIXA D´AGUA - 2.000 LITROS	4	780,00	3.120,00
20202798	BRITA	10	120,50	1.205,00
20202798	MANILHA PARA ESGOTO 0,40 X 1,00 MT	12	80,50	966,00
20202798	MANILHA P/ ESGOTO 0,60 X 1,00 MT	26	156,50	4.069,00
20202798	PEDRA TOSCA COMUM - METRO	55	86,90	4.779,50
20202798	ANEL DE CONCRETO - 0,70 X 1,00 M	15	130,00	1.950,00

Quantidade 8 - Valor total: 22.359,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/10/2020	09100001	2020	22.359,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 22.359,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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