EMPENHO: 12080003 - DATA: 12/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12080003

Data: 12/08/2020

Valor: R$ 1.062,60

Fornecedor: D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 05.964.983/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.075 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL AO COMBATE DA PANDEMIA DE COVID-19, DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.08.12-0009.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/08/2020	007120	2020	1.062,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.062,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/08/2020 - NOTA FISCAL: 007120

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202456	TOUCA HOSPITALAR DESCARTAVEL CX C/100	10	9,94	99,40
20202456	SAPATILHA DESCARTAVEL CX C/50 PARES	20	24,21	484,20
20202456	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	100	4,79	479,00

Quantidade 3 - Valor total: 1.062,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/09/2020	15090009	2020	1.062,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.062,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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